安源区检察院2017年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安源区检察院概况
一、部门主要职能
安源区检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：
1、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；
2、对直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；
3、对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；
4、对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；
5、对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
6、对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；
7、对人民法院的行政诉讼活动实行法律监督，对已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：现有编委核定的内设科室14个。本部门2017年年末编制人数75人，其中行政编制 69 人，工勤编制 6 人；年末实有人数 90人，其中在职人员 70 人，退休人员 20 人。
第二部分 2017年度部门决算表
见附件
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1460.49 万元，本年收入合计 1460.49万元，较2016年减少316.16 万元，下降17 %，主要原因是：上级专项资金补助减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1460.49 万元。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 1460.49 万元，其中本年支出合计1460.49 万元，较2016年减少316.16 万元，下降17 %，主要原因是：退休人员工资减少及部分开支减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1012.64 万元，项目支出447.85万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1375.95 万元，决算数为1460.49 万元，完成年初预算的106 %。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1213.5万元，决算数为 1219.53万元，完成年初预算的100 %
（二）社会保障和就业支出预算数为116.17万元，决算数为188.12万，完成年初预算的161%
（三）医疗卫生与计划生育支出预算数为36.53万元，决算数为36.53万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为9.74万元，决算数为16.3万，完成年初预算的167%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1460.49 万元，其中：
（一）工资福利支出810.03 万元，较2016年增加255.84 万元，增长46 %，主要原因是：人员调资导致经费增加。
（二）商品和服务支出 571.74万元，较2016年减少43.71 万元，下降7%，主要原因是：公用经费减少。
（三）对个人和家庭补助支出 66.87 万元，较2016年减少21.47万元，下降24%，主要原因是：退休费用减少，由社保局发放。
（四）其他资本性支出11.85 万元，较2016年增加（减少） 15.12万元，下降56%，主要原因是：装备采购减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.86 万元，决算数为9.66 万元，完成预算的28 %，决算数较2016年减少2.39万元，下降19 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4.74 万元，决算数为0.39 万元，完成预算的8 %，决算数较2016年减少1.11 万元，下降74 %。主要原因是：严格执行公务接待规定，同城不接待，接待支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为30.12 万元，决算数为9.26万元，完成预算的31 %，决算数较2016年增加（减少）1.29 万元，下降12 %。主要原因是：严格执行派车制，只有办案才可以使用公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出135.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少506.47万元，下降78 %，主要原因是：2016年的所有经费支出包括公用经费都在基本支出里面，而2017年的部分经费支出纳入在项目支出里面，导致公用经费数据比去年下降。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额20.73 万元，其中：政府采购货物支出 16.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.13 万元。授予中小企业合同金额4.13 万元，占政府采购支出总额的19 %，其中：授予小微企业合同金额 16.6 万元，占政府采购支出总额的80 %。（区级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0等个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我院今年在区级部门决算中没有项目绩效自评。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
（一）财政拨款：指同级财政当年拨付的资金。
（二） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（三）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
二0一八年八月二十九日
