安源区检察院2018年部门预算
目 录
第一部分 安源区检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 安源区检察院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 安源区检察院2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 安源区检察院概况
一、部门主要职责
检察机关是国家的法律监督机关，依法承担着对刑事犯罪案件批准逮捕和提起公诉，对诉讼活动实行法律监督等职能。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：现有编委核定的内设科室11个。我院现有编制人数 58 人，其中行政编制58 人，年末实有人数57人，其中在职人员57 人。
第二部分 安源区检察院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年区检察院收入预算总额为2504.17万元，较上年预算安排增加1000 万元，其中：财政拨款收入1096.89 万元，上缴非税收入1157.28万元。
（二）支出预算情况
2018年区检察院支出预算总额为2504.17 万元，较上年预算安排增加1000万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出 2504.17 万元，包括工资福利支出1481.21 万元、商品和服务支出313.62 万元、对个人和家庭的补助9.33 万元；其他资本性支出700 万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2256.65 万元，社会保障与就业支出 96.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.28万元，住房保障支出 99.3 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1481.21 万元、商品和服务支出313.62 万元、对个人和家庭的补助9.33 万元；其他资本性支出700 万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年区检察院财政拨款支出预算 2504.17 万元，较上年预算安排增加1000万元，具体支出情况是：公共安全支出2256.65 万元，社会保障与就业支出 96.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.28万元，住房保障支出 99.3 万元。
（四）政府性基金情况
2018年区检察院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算1022.95 万元，比2016年预算增加424.94万元，增长71 %。主要原因是办案费增加。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额200万元，其中：政府采购货物预算49.3万元、工程预算143万元，政府采购服务预算7.8万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12 月30 日，部门共有车辆10 辆，全部为执法执勤公务用车。
2018年部门预算没有安排购置车辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2018年没有实行绩效目标管理。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年区检察院“三公”经费年初预算安排24.69 万元。其中：
未安排因公出国（境）费。
公务接待费 4.69万元，与上年持平。
公务用车运行维护费20 万元，比上年减少10.12 万元，主要原因是：派车次数减少，费用下降。
第三部分 安源区检察院2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
