安源区人民检察院2018年度部门决算
目 录
第一部分 安源区检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 安源区人民检察院概况
一、部门主要职能
检察院的职能可以概括为刑事检察、民事行政检察和公益诉讼三大职能。
（一）刑事检察职能
主要包括批捕、公诉、侦查、侦查监督四项内容。
（二）民事行政检察职能
检察院对法院的民事、行政诉讼活动进行法律监督，即检察院认为民事、行政案件中判的不对的，审判人员有违法行为的，执行不及时的、执行有误的，诉讼、调解是虚假的，检察院都有权利进行监督。主要方式是对法院裁判提起抗诉。
（三）公益诉讼检察职能
检察机关可分别就破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为以及生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为分别提起民事公益诉讼、行政公益诉讼，保障社会公共利益不受侵害。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：现有编委核定的内设科室11个。
本部门2018年年末编制人数58人，其中政法编制52人，工勤编制6人；年末实有人数81人，其中在职人员57人，退休人员24人。
第二部分 2018年度部门决算
见附表。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2370.61万元，较2017年增加910.12万元，增长62.31%；本年收入合计2370.61万元，较2017年增加910.12万元，增长62.31%，主要原因是：司法改革后人员经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2370.61万元。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2370.61万元，其中本年支出合计2370.61万元，较2017年增加910.12万元，增长62.31%，主要原因是：司法改革后人员经费增加；较2017年增加910.12万元，增长62.31%，主要原因是：司法改革导致人员经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出2370.61万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2504.18万元，决算数为2370.61万元，完成年初预算的94%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为2256.66万元，决算数为2123.09万元，完成年初预算的94%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为96.92万元，决算数为96.92万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为51.28万元，决算数为51.28万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出年初预算数为99.3万元，决算数为99.3万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2370.61万元，其中：
（一）工资福利支出850.08万元，较2017年增加40.05万元，增长4.9%，主要原因是：司法改革导致人员经费增加。
（二）商品和服务支出613.22万元，较2017年增加41.18万元，增长7.2%，主要原因是：司法改革导致公用经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出877.82 万元，较2017年增加810.95万元，增长121 %，主要原因是：奖励金放在对个人和家庭的补助下核算。
（四）资本性支出29.48 万元，较2017年增加17.63万元，增长14.87%，主要原因是：增加了办案装备的购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.69 万元，决算数为6.12 万元，完成预算的25 %，决算数较2017年减少3.54 万元，下降36 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0 万元，完成预算的 %，决算数较2017年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.69万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年减少0.39万元，决算数较年初预算数减少的主要原因是：同城不接待，接待任务减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.12 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2017年减少3.14 万元，下降33 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：1辆公务用车报废导致费用减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为20 万元，决算数为6.12 万元，完成预算的30 %，决算数较2017年减少3.14 万元，下降33 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：1辆公务用车报废导致费用减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出642.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少380.24 万元，降低37 %，主要原因是：司改后部分工作职能发生变化。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额188.94 万元，其中：政府采购货物支出46.69 万元、政府采购工程支出135.4 万元、政府采购服务支出6.85 万元。授予中小企业合同金额4.55 万元，占政府采购支出总额的2.4 %，其中：授予小微企业合同金额184.39 万元，占政府采购支出总额的97 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆9 辆，其中，执法执勤用车9 辆，没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2018年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对等项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映0项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的 %。
项目绩效自评综述。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
