注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 萍乡市安源区人民检察院单位2023年单位预算情况说明

（一）关于2023年收支总表的情况说明

萍乡市安源区人民检察院单位所有收入和支出均纳入预算管理，萍乡市安源区人民检察院单位2023年收支总预算1820.55万元。较上年预算安排减少634.93万元。

（二）关于2023年收入总表的情况说明

萍乡市安源区人民检察院单位2023年收入预算1820.55万元，比上年减少634.93万元，主要原因是因财政核定年初非税收入较往年金额减少，根据实际工作需要可年中追加。

其中：上年结转98.87万元，占5.43%；比上年增加98.87万元；一般公共预算拨款1511.68万元，占83.03%，比上年减少490.8万元；上级补助收入160万元，占8.79%，比上年增加160万元；其他收入50万元，占2.75%，比上年减少403万元。

（三）关于萍乡市安源区人民检察院单位2023年支出总表的情况说明

萍乡市安源区人民检察院单位2023年支出预算1820.55万元，比上年减少634.93万元，主要原因是因财政核定年初非税收入较往年金额减少，根据实际工作需要后期追加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1774.11万元，较上年预算安排增加141.29万元；其中：工资福利支出1036.68万元，商品和服务支出602.51万元，对个人和家庭的补助4.92万元，资本性支出130万元。项目支出46.44万元，较上年预算安排减少776.22万元；其中：商品和服务支出40.8万元，其他相关支出5.64万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1590.22万元，较上年预算安排减少699.54万元；社会保障和就业支出112.8万元，较上年预算安排增加43.59万元；卫生健康支出67.68万元，较上年预算安排增加17.85万元；住房保障支出49.85万元，较上年预算安排增加3.17万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1036.68万元，较上年预算安排增加251.24万元；商品和服务支出643.31万元，较上年预算安排减少573.55万元；对个人和家庭的补助4.92万元，较上年预算安排增加1.74万元；资本性支出130万元，较上年预算安排减少320万元；其他相关支出5.64万元，较上年预算安排增加5.64万元。

（四）关于萍乡市安源区人民检察院单位2023年财政拨款收支总表的情况说明

萍乡市安源区人民检察院单位2023年财政拨款收支总预算为1511.68万元。较上年预算安排减少490.8万元；收入包括：一般公共预算当年拨款收入1511.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出1511.68万元，较上年预算安排减少121.14万元；其中：工资福利支出1031.04万元，商品和服务支出455万元，对个人和家庭的补助5.64万元，资本性支出20万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少369.66万元。

（五）关于萍乡市安源区人民检察院单位2023年一般公共预算支出表的情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

萍乡市安源区人民检察院单位2023年一般公共预算当年拨款1511.68万元，比2022年减少490.8万元，降低24.51%。主要原因是非税收入减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

萍乡市安源区人民检察院单位2023年公共安全支出1283.47万元，占84.9%；社会保障和就业支出110.68万元，占7.32%；卫生健康支出67.68万元，占4.48%；住房保障支出49.85万元，占3.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2023年预算数为1283.47万元，比2022年减少553.29万元，降低30.12%，主要是非税收入减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为5.64万元，比2022年增加2.46万元，增长77.36%，主要是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为105.04万元，比2022年增加39.01万元，增长59.08%，主要是人员变动，基数调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为49.36万元，比2022年增加16.14万元，增长48.59%，主要是人员变动，基数调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.32万元，比2022年增加1.71万元，增长10.3%，主要是人员变动。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.85万元，比2022年增加3.17万元，增长6.79%，主要是人员变动。

（六）关于萍乡市安源区人民检察院单位2023年一般公共预算基本支出表的情况说明

萍乡市安源区人民检察院单位2023年一般公共预算基本支出1511.68万元，其中：

工资福利支出1031.04万元，较上年预算安排增加245.6万元；商品和服务支出455万元，较上年预算安排增加60.8万元；对个人和家庭的补助5.64万元，较上年预算安排增加2.46万元；资本性支出20万元，较上年预算安排减少430万元。

（七）关于萍乡市安源区人民检察院单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表的情况说明

萍乡市安源区人民检察院单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为37万元，比2022年预算压缩26万元，主要是执行厉行节约。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

公务用车购置及运行费35万元，比上年减少25万元，主要原因是执行厉行节约。

其中：公务用车购置费20万元，比上年减少20万元，主要原因是减少了车辆购置。

公务用车运行费15万元，比上年减少5万元，主要原因是派车任务减少。

公务接待费2万元，比上年减少1万元，主要原因是接待任务减少。

（八）关于萍乡市安源区人民检察院单位2023年政府性基金预算支出表的情况说明

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）关于萍乡市安源区人民检察院单位2023年国有资本经营预算支出表的情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

萍乡市安源区人民检察院单位2023年机关运行经费475万元（一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和），比上年预算减少369.2万元，降低43.73%，主要原因是去年的部分人员经费计入了商品服务支出。

2.政府采购情况

萍乡市安源区人民检察院单位2023年政府采购预算总额85万元，其中，政府采购货物预算70万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算15万元。

3.国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有公务用车9辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年拟新增配置公务用车1辆，其中：执法执勤用车1辆。

4.预算绩效目标情况说明

（一）2023年萍乡市安源区人民检察院单位项目支出绩效目标1个，项目资金总额46.44万元，分别是：上年结余结转政法转移支付资金项目46.44万元，全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（二）重点项目情况说明

1.上年结余结转政法转移支付资金项目

1）项目概述：政法转移支付资金用来弥补办案费的不足。

2）立项依据：萍财行（2022）10号。

3）实施主体：萍乡市安源区人民检察院。

4）实施方案：按工作需要安排实施。

5）实施周期：一年。

6）年度预算安排：46.44万元。

7）绩效目标和指标（详见下表）：绩效目标：保障全年的办案需要。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入,事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利息收入等。

（七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。